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——2008年4月21日在晋城市第五届人民代表大会第五次会议上

晋城市财政局局长　王克平

各位代表：

受市人民政府委托，我向大会报告2007年全市和市本级预算执行情况及2008年全市和市本级预算草案，请予审议，并请市政协委员和各位列席人员提出意见。

一、2007年全市和市本级预算执行情况

过去一年，全市上下在市委的正确领导和市人大的监督支持下，以科学发展观为统领，认真执行市五届人大二次会议通过的各项决议，继续解放思想，加大改革开放力度，深入推进经济结构调整，加快和谐社会建设，国民经济和社会各项事业全面发展，人民生活水平进一步提高。与此同时，全市和市本级预算执行情况良好。集中体现为：财政收入质量稳步提升，财政保障能力显著增强，财政改革管理深入推进，公共财政建设步伐进一步加快。

（一）全市和市本级预算变动情况

经市五届人大二次会议审议通过的2007年全市和市本级预算，在执行中根据省财政厅追加的专项指标及《预算法》的有关规定作了一些相应变动：一是将省追加的专项指标按照预算会计制度规定顺加到了有关科目；二是将办理省与市各项财政结算补助事项所增加的地方财力按规定作了相应安排；三是市、县两级根据调整规范市对县(市)财政体制影响本级财力情况，对预算做出了相应调整；四是市、县两级根据各自情况报经同级人大常委会批准增加超收收入和调入资金，对预算做出了相应调整。因此，在年度预算执行中，全市一般预算支出预算由433537万元调整为560276万元，变动因素为：上级财政下达专项指标92607万元，与省办理2006年结算增加3457万元，当年超收安排22169万元，增加调入资金8506万元。

市本级一般预算支出预算由169460万元调整为185431万元，变动因素为：省财政下达专项指标20117万元，与省办理2006年结算减少192万元，当年超收安排13518万元，补助下级支出 17472万元。

（二）全市和市本级预算执行情况

全市财政总收入965529万元，为预算的105.1%，比上年增长22.2%;一般预算收入340783万元，为预算的108.9%，增长21.5%。一般预算支出540495万元，为变动预算的96.5%，增长28%。全市基金预算收入121931万元，基金预算支出113872万元。

市本级财政总收入262635万元，为预算的106.8%，同口径比上年增长19.9%；一般预算收入134067万元，为预算的109.5%，增长22.9%。一般预算支出177989万元，为变动预算的96%，增长34.4%。市本级用于科技、教育、农业支出均高于法定增长比例。科技支出2175万元，增长29.2%，高出法定比例1.7个百分点。教育支出16670万元，增长36.2%；农业支出10866万元，增长35.1%；教育和农业支出分别比经常性收入增幅高8.7和7.6个百分点。市本级基金预算收入56545万元，基金预算支出52155万元。

2007年全市及市本级预算分别实现了财政收支平衡，略有结余。全市一般预算滚存结余19781万元，净结余381万元；市本级滚存结余7442万元，净结余333万元。

（三）市本级超收财力安排和使用情况

2007年市本级超收财力13518万元，扣除具有既定用途列收列支2516万元，可安排使用的超收财力为11002万元。在安排使用上坚持了以下原则：一是财权与事权相统一。二是“一严格、三倾斜”，即严格控制各部门、各单位人车会话等各项公务性开支；向提升义务教育水平和改善城乡卫生基础条件倾斜；向改善困难群众生活水平和缓解社会热点难点矛盾倾斜；向改善农村生产生活条件和加大生态建设倾斜。具体使用情况：一是落实国家工资及津补贴改革增加的工资性支出2875万元。二是新农村建设和生态建设6266万元。包括10万户沼气建设工程补助2800万元，新农村绿化示范村补助490万元，横断山绿化和国省干道绿化带拓宽补助1740万元，“村村通”工程补助1236万元。三是改善民生和社会稳定方面1861万元。包括改善农村办学条件及提高职业教育在校生的助学金和励志金，改善城市社区医疗条件及创建全国卫生城市，提高城乡低保标准及优抚对象抚恤标准、启动职工医疗救助、“两节”送温暖及公共安全等。

综观2007年预算执行情况和财税工作，主要体现在以下六个方面：

——财政经济运行质量稳步提升。2007年，在全市经济平稳较快发展的基础上，各级征收部门大力推进依法治税,全面实施科学化、精细化管理，进一步加强非税收入征缴，不断加大稽查和清欠力度，收入质量较上年又有明显提高。财政总收入占GDP的比重为23.2%,比上年提高1.2个百分点，分别高于全国、全省2.5和2.1个百分点。税收收入占总收入的比重增加近1个百分点,三产税收占财政总收入比重由上年23.8%提高到25%。